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佛山市歐曼家具有限公司攜手遠大方略落地《年度經營計劃與預算管理》咨詢項目
2021-05-14
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一、公司介紹
佛山市歐曼家具有限公司成立于2003年，憑借品牌“美格利生”享譽全球，是一家集研發、設計、制造及銷售與服務于一體的大型家具配套專業公司，位于佛山市南海區獅山科技經濟開發區北園，占地約30000平方米的生產場地，主要生產設備引進自德國、意大利、日本、臺灣等國家與地區。
產品涵蓋屏風工作站、鋼木工作站、班臺、前臺及金融電信標準化等產品。美格利生以其過硬產品品質優勢、專業的設計理念、嚴謹專業精神成為全國乃至全球辦公環境整體解決方案的優秀供應商。
二、項目背景
改善前企業問題點
1看似業績在增長，但公司利潤沒有增長，人均產值下滑
2年度目標不清晰，只有把營業額目標當成年度經營目標
3組織能力不能支撐經營目標的實現
4未指定高、中、基層的激勵機制
5未進行過程的總結和復盤
6未實行月度預算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利潤不受控
三、項目實施過程
第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段
企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系
1公司戰略規劃戰略目標及路徑營銷經營計劃制定戰略目標發布會季、月經營計劃
2競爭戰略分析年度經營目標產品經營計劃制定年度經營計劃與預
算發布會季、月預算預測
3營銷戰略分析年度經營策略職能部門經營計劃各部門目標分解年度經營總結會
4產品戰略分析公司級計劃與預算目標與資源配置各部門簽責任狀半年度經營分析會
5戰略目標分析公司級重大舉措預算模版培訓新的組織結構與任
命書發布會經營者系統培養
6調研總結報告公司人力資源規劃年度預算發布策劃核心高管激勵
機制、績效機制年度表彰會議
四、項目實施成效
改善成果
1業績增長47.2%
2毛利率增長4.8%
3人均產值增長43.6%
4庫存周轉天數下降47.3%
5沉淀了一套年度經營計劃與預算管理模式
6沉淀一套先算后做的月度預算模式
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